Інформація про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної громади за 2023 рік

Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади за 2023 року склав 235447794 грн., що становить 107,4 % до плану, із них:

– по загальному фонду 140347391 грн.,

– спеціальному фонду 8196070 тис. грн.

– офіційних трансфертів по загальному фонду 86520520 грн.

– офіційні трансферти по спеціальному фонду 172334 грн.

Дохідна частина бюджету по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконана на 110,1%, при плані 127527295 грн. фактично надійшло 140347391 грн.

Доходи загального фонду на одного жителя громади (без трансфертів) становлять 7271,9 грн.

Динаміка надходжень податків до бюджету за  2023 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Дохідна частина бюджету по спеціальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 8196070 тис. грн., із них власні надходження бюджетних установ 3805249 тис. грн.

Фінансування видатків проводилося згідно кошторисних призначень, в межах фактичних надходжень та залишку коштів на початок року.

Загальний обсяг видатків бюджету Андрушівської міської територіальної громади за 2023 рік становить – 230659411 грн., в тому числі: по загальному фонду – 192516066 грн., по спеціальному фонду – 38143345 грн.

на утримання органів місцевого управління:

по загальному фонду – 29001017 грн., що становить 15,1% від загальної суми видатків загального фонду;

по спеціальному фонду – 249524 грн. або 0,2 % від загальної суми видатків спеціального фонду;

на галузь «Освіта»:

– по загальному фонду – 112965290 грн., що становить 58,7% від загальної суми видатків, з них

– на утримання дошкільної освіти – 17023521 грн.,

– на утримання ліцеїв та гімназій – 87490435 грн.,

– на утримання установи позашкільної освіти  –   2479922 грн.,

– на утримання спеціальної освіти мистецькими школами – 3967853 грн.,

 – інші програми та заходи у сфері освіти – 113891 грн.,

– на утримання інклюзивно-ресурсного центру – 1465472 грн.,

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 405049 грн.;

– співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 19148 грн.;

по спеціальному фонду – 8440679 грн., що становить 9,7 % від загального обсягу видатків спеціального фонду, з них:

– по дошкільних закладах – 664317 грн.,

– по закладах загальної освіти – 7373001 грн.,

– надання спеціальної освіти мистецькими школами – 216752 грн.,

– по інклюзивно-ресурсному центру – 14276 грн.,

– виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 172333 грн.;

на фінансування галузі «Охорона здоров’я» спрямовано кошти в обсязі 7151563 грн. по загальному фонду та по спеціальному фонду – 3125000 грн.;

на фінансування галузі «Соціальний захист населення»:

по загальному фонду – 6008487 грн., що становить 3,1 % від загальної суми видатків, з них:

на виконання програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівської міської ради – 768139 грн.,

1156010 грн. – одноразова матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах,

на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» 3733099 грн.,

на утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб –  318439 грн.,

інші заходи та заклади молодіжної політики –   32800 грн;

по спеціальному фонду видатки склали 2668676 грн..

на утримання установ галузі «Культура та мистецтво» по загальному фонду спрямовано кошти в обсязі 10247551 грн., що становить 5,3 % суми видатків загального фонду,

по спеціальному фонду видатки склали 147727 грн..

«Фізична культура і спорт»:

видатки загального фонду склали 3350216 грн., що становить 1,8 % від загальної суми видатків загального фонду;

видатки спеціального фонду – 580833 грн.;

«Житлово-комунальне господарство» профінансовано в обсязі :

по загальному фонду 15549993 грн., що становить 8,1 % від загальної суми видатків;

«Економічна діяльність»:

по загальному фонду – 6624794 грн., що становить 3,4 %, кошти використані на утримання та розвиток автомобільних доріг та на заходи з землеустрою;

по спеціальному фонду видатки склали 19967584 грн., або 52,3 % від загальної суми видатків спецфонду.

«Інша діяльність»:

по загальному фонду – 37800 грн. кошти спрямовані на заходи громадського порядку та безпеки;

по спеціальному фонду – 131544 грн.;

«Інша діяльність у сфері державного управління»: видатки по загальному фонду становлять – 767837 грн.

«Міжбюджетні трансферти»:

державному бюджету перераховано по загальному фонду на суму 754000 грн., зокрема на:

виконання програми профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Андрушівської міської ради – 100000 грн.,

виконання програми надання фінансової підтримки першому відділу Бердичівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Андрушівка – 550000грн.,

виконання програми розвитку Андрушівської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області, як відокремленого підрозділу ДПС, щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників – 50000 грн.;

по спеціальному фонду спрямовано на:

виконання комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Андрушівської міської ради від надзвичайних ситуацій – 201776 грн.,

виконання програми підтримки військових частин Збройних Сил України – 1000000грн.;

інші субвенції (обласний бюджет) по загальному фонду проведено видатків на 111789 грн., в тому числі на:

на виготовлення та придбання бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 4 000 грн.,

на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення – 107789 грн.;

по спеціальному фонду проведено видатки на співфінансування 50 % на придбання шкільного автобуса, зокрема спеціально обладнаного перевезенням маломобільних груп населення – 1630000 грн.

Станом на 01 січня 2024 року заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що знаходяться на утриманні бюджету міської територіальної громади, у розрахунках за продукти харчування та енергоносії не має.

Публічне представлення звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за 2023 рік відбудеться  на черговій сесії міської ради.